采購（采購編號：CG2000062001695803）
南方電網云南國際有限責任公司2024年內控管理工具及流程關鍵風險庫（2023年版）建設服務專項采購（公開競爭性談判）（采購編號：CG2000062001695803），已由項目審批機關批準，項目資金來源為自籌資金，采購人為南方電網云南國際有限責任公司。本項目已具備采購條件，現組織開展公開競爭性談判。
項目所在地區：云南省昆明市
一、項目信息
1.1.項目名稱：南方電網云南國際有限責任公司2024年內控管理工具及流程關鍵風險庫（2023年版）建設服務專項采購（公開競爭性談判）
1.2.采購編號：CG2000062001695803
1.3.采購人：南方電網云南國際有限責任公司
1.4.采購代理機構：南方電網供應鏈（云南）有限公司
1.5.采購方式：公開競爭性談判（專項）
1.6.項目類別：服務
1.7.資格審查方式：資格后審
1.8.踏勘現場：無
1.9樣品：不收取
1.10.分包：不允許
1.11.報價有效期：自遞交響應文件截止之日起90天
二、項目概況和采購范圍
（一）項目概況
為進一步完善公司內控管理體系建設，按照國務院國資委關于加強中央企業內部控制體系建設與監督工作的要求，根據公司《關于印發基于流程的內控體系優化升級工作計劃的通知》，需結合公司業務實際需要開展內控、合規、風險專項調研，基于流程體系建設將控制措施嵌入業務流程、崗位職責，并按照南方電網公司要求編制2023年版內控管理手冊、評價手冊、流程關鍵風險庫等管理工具文件。
（二）采購范圍
為進一步完善公司內控風險合規管理體系，促進公司依法合規有序經營，按照國務院國資委關于加強中央企業內部控制體系建設與監督工作的要求，根據云南國際公司《關于印發基于流程的內控體系優化升級工作計劃的通知》，需結合公司業務實際開展內控、合規、風險專項調研，基于流程體系建設將控制措施嵌入業務流程、崗位職責，按照南方電網公司要求編制2023年版內控管理手冊、評價手冊、流程關鍵風險庫等管理工具文件，形成如下成果：
1.公司《內控管理手冊（流程關鍵風險庫）》。系統梳理公司各業務域流程關鍵風險點、內外部規定、控制類型、控制要求、控制頻率、控制載體等。
2.公司《內控合規崗位清單》。系統梳理各部門機構內控合規崗位清單、內控合規依據、不相容崗位分離要求等，明確崗位工作輸出和崗位內控合規要求。
3.公司《風險分類清單》。根據南方電網公司風險分類清單（2023年版），結合公司業務實際，本地化修編形成公司風險分類清單。
4.公司內控評價手冊，內控缺陷識別、風險評估標準等工具模板文件。
序號 | 標的 | 最大中標數量 | 標包號 | 標包名稱 | 最高限價（萬元） | 是否特殊包 | 服務期 | 采購文件收取費用（元） | 投標保證金（元） |
1 | 標1：南方電網云南國際有限責任公司2024年內控管理工具及流程關鍵風險庫（2023年版）建設服務項目 | / | 1 | 包01：南方電網云南國際有限責任公司2024年內控管理工具及流程關鍵風險庫（2023年版）建設服務項目 | 15 | 否 | 合同簽訂之日起3個月 | 不收取 | 不收取 |
三、 供應商資格要求
通用資格要求 | |
序號 | 內容 |
1 | 中華人民共和國境內注冊合法運作的法人或其他組織，具有獨立履行合同的能力，營業執照或其他執業證照在有效期內。 |
2 | 單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得同時參加同一標包的談判。 |
3 | 談判對象在全國企業信用信息公示系統(www.gsxt.gov.cn)中未被列為嚴重違法失信企業，未在 “信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)被列為失信被執行人。 |
4 | 談判對象提供真實有效的 “國家企業信用信息公示系統(http://www.gsxt.gov.cn）”生成的完整《企業信用信息公示報告》、“信用中國(www.creditchina.gov.cn）”生成的完整《信用信息報告》”，報告生成時間為從談判公告發布之日起至談判項目截止時間內，非企業以及其他組織信用情況未在公示系統公示的，需要提交情況說明。 |
5 | 不接受聯合體參與談判。 |
特別提醒：響應單位不得使用美光公司產品（包括含有美光芯片的產品）響應，確保后續供貨的產品滿足國家網絡安全審查要求。
四、談判報名及采購文件的獲取
本項目采購人通過南方電網公司供應鏈統一服務平臺（登錄網址：http://www.bidding.csg.cn）實施電子化采購。
凡有意參加報價者，請于2024年02月01日18時00分00秒至2024年02月05日18時00分00秒，在南方電網公司供應鏈統一服務平臺報名并下載采購文件，過期無法報名。
按國家電子招標投標法有關規定和電子交易平臺技術要求，凡有意參加報價者，需先行完成平臺系統登記注冊和審核（具體見2016年3月1日南方電網公司供應鏈統一服務平臺發布的南方電網公司供應商登記公告），并辦理供應商企業數字證書（辦理流程見網站下載中心數字證書辦理指南），為避免耽誤采購文件下載及報價，請在采購文件下載截止時間至少3個工作日前提交供應商登記（提交登記信息時請選擇“中國南方電網有限責任公司或云南電網有限責任公司”為審核單位），審核通過后，供應商憑申請的賬號、密碼登陸平臺。
五、響應文件的遞交
（一）響應文件遞交方式
供應商必須于規定的響應文件遞交截止時間前在南方電網公司供應鏈統一服務平臺（http://www.bidding.csg.cn）上傳電子版響應文件，未上傳則視為未響應。不接收其他方式遞交的響應文件。
（二）響應文件遞交的時間
響應文件遞交開始時間：2024年02月01日18時00分00秒；
響應文件遞交截止時間：2024年02月06日09時30分00秒。
（三）響應文件的修改與撤回
在規定的響應文件遞交截止時間前，可以通過南方電網公司供應鏈統一服務平臺修改或撤回已遞交的響應文件。
（四）計算機硬件特征碼審查要求
為進一步規范招投標活動，維護公平競爭的市場環境，本項目對投標人在招標文件下載、 投標文件制作及上傳過程中產生的計算機硬件特征碼嚴格審查。投標人如存在以下任一情 形，由評標委員會對其作否決投標處理：
1.與其他報價人下載采購文件的 IP 地址、響應文件的 CPU 序列號及硬盤序列號三者同時一致；
2.與其他報價人上傳響應文件的 IP 地址、響應文件的 CPU 序列號及硬盤序列號三者同時一致；
3.與其他報價人的響應文件網卡 MAC 地址一致。
如本采購項目最小獨立評審單元（標的）出現上述任一情形，將否決報價人響應本采購項目及同一采購項目后續采購的全部響應文件。
六、談判時間及要求
本項目采用遠程電話談判，供應商無需前往談判地點進行談判，本項目進入談判環節后，評審專家將通過供應商響應文件中“法定代表人或負責人授權書”部分注明的被授權人聯系電話，聯系供應商談判。在響應文件遞交截止時間后即開展談判工作，無法聯系到供應商的，視通過南方電網公司供應鏈統一服務平臺提交的報價為最終報價。
七、合同簽訂要求
7.1.合同簽訂詳見采購文件合同模板。
7.2.本次采購項目的成交人確定后，采購人與成交人應當按照采購文件規定采用書面形式訂立合同，并經雙方簽字蓋章后合同成立生效。
7.3.響應人應當按照承諾內容簽訂合同，并依據約定全面履行自己的義務，合同履行過程中出現誠信、履約、安全、質量等各類失信行為，將按照中國南方電網有限責任公司供應商管理辦法、供應商扣分處罰實施細則進行處罰。
7.4.云南電網有限責任公司已全面應用電子簽章簽訂物資采購合同，為保障合同及時簽訂，貨物類成交供應商還需辦理“南方電網個人數字證書”，辦理流程詳見南方電網公司供應鏈統一服務平臺（http://www.bidding.csg.cn/）2020年4月13日云南電網公司發布的通知公告《關于全面應用物資采購合同電子簽章的通知》），并在成交公告發布后5日內完成辦理。
八、保密和廉潔紀律要求
（一） 保密要求
參與采購活動的各方應對采購文件和響應文件中的商業和技術等秘密保密，否則應承擔相應的法律責任。
（二） 廉潔紀律要求
供應商提交的資料必須真實準確，不得以他人名義或者以其他弄虛作假的方式報價；不得相互串通或者與采購人串通報價；不得向采購人或者采購工作組成員行賄，不得有腐敗和欺詐行為。
（三） 采購過程串通投標及弄虛作假行為處理
評審過程對投標人串通投標及弄虛作假行為進行嚴格審查，如發現符合《云南電網有限責任公司關于采購過程中投標人相互串通、弄虛作假行為認定及處理方式的通知》（供應鏈統一服務平臺（http://www.bidding.csg.cn/）已公示）中所列的行為事實，將依據規定對投標人進行處理。
九、異議渠道和要求
供應商認為采購文件、采購過程、成交結果使自己的權益受到損害的，應在規定時間內以書面形式提出異議。
（一）異議階段和時間要求
對采購文件的異議，應當在報價截止時間3日前提出，采購人自收到之日起 3日內答復。
（二）異議提出主體
對采購文件、評審結果的異議，應當由供應商或者其他利害關系人提出。
（三）異議材料
異議人必須有認為采購文件、采購過程和（或）成交結果使自己的權益受到損害的事實和理由。
異議人應以書面形式向受理部門提出異議，異議書應包括下列內容：
（1） 異議人的姓名或者名稱、地址及有效聯系方式；
（2） 異議項目的名稱；
（3） 具體、明確的異議事項和與異議事項相關的請求；
（4） 事實依據；
（5） 必要的法律依據；
（6） 提出異議的日期。
異議人是法人的，異議文件必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章，同時提交授權委托書；其他組織或自然人提出異議的，異議文件必須由其主要負責人或提出質疑人本人簽字，并附有效身份證明復印件，由本人提交。
（四）異議人不得以異議為名排擠競爭對手，進行虛假、惡意異議，阻礙采購報價活動的正常進行。對虛假、惡意異議等擾亂采購秩序的行為，將納入云南電網公司黑名單管理，記錄在其信用檔案中，作為供應商評價的重要組成部分，情節嚴重的實施一定期限不接受報價或市場禁入的處理。以下任一種行為將視為虛假、惡意異議：
（1）對同一項目同一問題提出2次及以上異議，但事項不具體且未能提供相應的證明資料或查詢渠道的。
（2）對同一個項目提出2次及以上異議均查無實據，經回復后仍繼續提出異議的。
（五）異議內容涉及企業秘密和企業內部敏感信息，異議人無法證明信息來源合法途徑的，將納入云南電網公司黑名單管理，記錄在其信用檔案中，作為供應商評價的重要組成部分，情節嚴重的實施一定期限不接受報價或市場禁入的處理。企業秘密和內部敏感信息包括且不限于：標底、專家名單、采購過程音視頻監控系統信息、評審報告、評審打分表、他人報價文件等。
（六）異議渠道
異議受理機構地址：云南省昆明市盤龍區東風東路東風巷139號南方電網供應鏈（云南）有限公司供應商服務大廳
異議受理電話：“雙百熱線”4008100100
異議受理郵箱：ywwzyw@yn.csg.cn
異議受理時間：周一至周五，上午9:00-12:00，下午14:00-18:00
十、業務咨詢聯系方式
供應商如有疑問，可通過以下聯系方式咨詢：
聯系地址：云南省昆明市盤龍區東風東路東風巷139號南方電網供應鏈（云南）有限公司
供應商登記咨詢電話：4008100100轉1。
南方電網公司供應鏈統一服務平臺系統操作咨詢電話：4008100100轉3。
數字證書辦理咨詢電話：400-666-3999。
電話咨詢時間：周一至周五 上午9:00-12:00，下午14:00-17:30。
十一、監督投訴
投標人（供應商）或者其他利害關系人認為本次采購活動不符合法律、法規、規章規定的，可以向有關監督部門投訴，投訴應有明確的請求和必要的證明材料。
監督投訴機構名稱：南方電網云南國際有限責任公司供應鏈部
監督投訴機構電話：0871-63067137
監督投訴機構郵箱：ynicgyljd@csg.cn
十二、公告和公示信息發布媒介
南方電網公司供應鏈統一服務平臺（http://www.bidding.csg.cn/）。
十三、其他說明
關于采購代理服務費收取的方式及標準等業務要求詳見采購文件附件。
關于供應商登記注冊、響應、談判等各環節的操作指南，供應商可通過南方電網公司供應鏈統一服務平臺（http://www.bidding.csg.cn）“下載中心”獲取操作手冊，或通過上述聯系方式咨詢。
項目負責人（簽名）：
招標代理機構名稱：南方電網供應鏈（云南）有限公司【蓋章位置】
2024-02-01
- 編輯:csg.cn