為更好實施醫(yī)院審計監(jiān)督，促進(jìn)醫(yī)院管理工作，我院擬聘請有資質(zhì)的社會中介機(jī)構(gòu)（下稱“服務(wù)商”）協(xié)助開展審計工作。請潛在供應(yīng)商根據(jù)本公告指引報名，并于2026年2月13日17時00分前報名并提交相關(guān)材料。
一、采購需求本公告為市場摸底，服務(wù)商應(yīng)根據(jù)本項目的情況提供具體的審計服務(wù)方案，至少應(yīng)該包含審計方案側(cè)重點(diǎn)、有可能存在的難點(diǎn)及相應(yīng)的應(yīng)對措施、實施計劃（可進(jìn)場時間、提供報告時間等）、項目實施過程的質(zhì)量監(jiān)管措施、保密工作及風(fēng)險管控制度、相關(guān)業(yè)績、委派團(tuán)隊情況、突發(fā)事件應(yīng)急響應(yīng)方案等。服務(wù)商應(yīng)根據(jù)自身提供的審計方案計算所需費(fèi)用，且報價應(yīng)為服務(wù)商完成本項目全部內(nèi)容所需費(fèi)用的含稅價（包括但不限于人工、擬投入工具及材料、各類稅費(fèi)、提供或未注明報價的內(nèi)容等各項應(yīng)有費(fèi)用）；錯報漏報的內(nèi)容，均已包含在報價內(nèi)。（一）采購方式：市場摸底完成后于廣東政府采購智慧云平臺上實施定點(diǎn)議價采購（二）服務(wù)內(nèi)容根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔2012〕21號)、《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》(財會〔2015〕24號)、《公立醫(yī)院內(nèi)部控制管理辦法》(國衛(wèi)財務(wù)發(fā)〔2020〕31號)、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)公立醫(yī)院內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》(財會〔2023〕31號)、《衛(wèi)生健康行業(yè)內(nèi)部審計基本指引(試行)等7個工作指引》(國衛(wèi)辦財務(wù)函〔2023〕416號)等相關(guān)文件要求及工作規(guī)范，完成：1.風(fēng)險評估全面、系統(tǒng)和客觀地識別、分析醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動及相關(guān)業(yè)務(wù)活動存在的風(fēng)險點(diǎn)，對風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行分級，確定相應(yīng)的風(fēng)險承受度，按照風(fēng)險程度及可能造成后果的嚴(yán)重性，分級分類進(jìn)行測試，出具風(fēng)險評估報告，制定風(fēng)險應(yīng)對策略和風(fēng)險管控措施，包括單位層面和業(yè)務(wù)層面風(fēng)險評估。2.內(nèi)部控制評價深入了解醫(yī)院內(nèi)部控制建設(shè)和實施現(xiàn)狀，對醫(yī)院內(nèi)部控制設(shè)計和內(nèi)部控制運(yùn)行有效性進(jìn)行評價，出具內(nèi)部控制評價報告，對存在的內(nèi)部控制缺陷進(jìn)行認(rèn)定并提出書面合理化管理建議。?（三）交付內(nèi)容要求：出具兩份報告（《風(fēng)險評估報告》、《內(nèi)部控制評價報告》）及相關(guān)審計過程文件、底稿。（四）服務(wù)要求1. 付款要求：出具正式報告后支付全款。2. 工作要求：(1)服務(wù)商應(yīng)嚴(yán)格按照國家政策和醫(yī)院法規(guī)、政策文件的有關(guān)規(guī)定及要求，客觀、公正地做好審計工作，按時按質(zhì)按量提供審計服務(wù)；服務(wù)商委派的工作人員，應(yīng)遵守“誠信、公正、精業(yè)、進(jìn)取”的原則，按照規(guī)范程序獲取審計證據(jù)，編制審計底稿，對查出的問題做到事實清楚、證據(jù)充分，定性準(zhǔn)確，提出的意見恰當(dāng)。(2)擁有專業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)團(tuán)隊及良好的咨詢實力，參與此項目的人員必須具有專業(yè)的大型公立醫(yī)院風(fēng)險評估、內(nèi)部控制建設(shè)或評價的服務(wù)經(jīng)驗，能夠與用戶進(jìn)行良好的溝通，響應(yīng)時間快，服務(wù)意識好。(3)項目組成員不少于5人，應(yīng)具有相應(yīng)的專業(yè)技能和勝任能力，熟悉本項目范圍的有關(guān)規(guī)定，其中：項目組成員應(yīng)至少包括一名注冊會計師，其他成員至少包含兩名中級職稱以上人員。服務(wù)過程不得隨意更換團(tuán)隊成員。3. 保密要求：服務(wù)商及其委派的團(tuán)隊須對服務(wù)過程中獲取的所有醫(yī)院相關(guān)信息都負(fù)有保密責(zé)任，保密期限為長期（不隨采購合同失效而失效）。（提供承諾函）二、申請人的資格要求供應(yīng)商應(yīng)具備《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件，提供下列材料：（1）具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力：在中華人民共和國境內(nèi)注冊的法人或其他組織或自然人，投標(biāo)時提交有效的營業(yè)執(zhí)照（或事業(yè)法人登記證或身份證等相關(guān)證明）副本復(fù)印件。分支機(jī)構(gòu)投標(biāo)的，須提供總公司和 營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件，總公司出具給分支機(jī)構(gòu)的授權(quán)書。（2）具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會計制度，提供書面承諾聲明函（格式自擬）。（3）具備履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力，提供書面承諾聲明函（格式自擬）。（4）具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄，提供有效佐證材料。（5）信用記錄：供應(yīng)商未被列入“信用中國”網(wǎng)站( )“失信被執(zhí)行人或重大稅收違法失信主體或政府采購嚴(yán)重違法失信行為”記錄名單；不處于中國 ( )“政府采購嚴(yán)重違法失信行為信息記錄”中的禁止參加政府采購活動期（以采購代理機(jī)構(gòu)于投標(biāo)（響應(yīng)） 截止時間當(dāng)天在“信用中國”網(wǎng)站 及中國 查詢結(jié)果為準(zhǔn)，如相關(guān)失信記錄已失效，供應(yīng)商需提供相關(guān)證明資料。（6）符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。（7）單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商，不得同時參加本采購項目。（8）本項目不接受聯(lián)合體報價響應(yīng)。三、報名及提交相關(guān)材料相關(guān)材料：審計計劃方案一份、報價單一份、相關(guān)資格材料一份時間：2026年2月13日17時00分前報名提交方式：（1）電子版：將相關(guān)材料蓋章后的PDF版本發(fā) （2）紙質(zhì)版：將相關(guān)材料提交至廣州市越秀區(qū)中山二路廣東省人民醫(yī)院辦公樓203室審計部。（3）紙質(zhì)版應(yīng)與電子版材料一致，若不符，以紙質(zhì)版為準(zhǔn)。備注：您的權(quán)限不能瀏覽詳細(xì)內(nèi)容,非正式會員請聯(lián)系辦理會員入網(wǎng)注冊事宜，并繳費(fèi)成為正式會員后登錄網(wǎng)站會員區(qū)可查看招標(biāo)公告、招名方式或下載報名表格等詳細(xì)內(nèi)容！為保證您能夠順利投標(biāo)，具體要求及購買標(biāo)書操作流程按公告詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn)。
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